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市国资委2015年部门决算情况说明
2016-10-09

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计233.51万元,其中上年结转和结余11.65万元,较上年增长50.85 %;本年收入小计221.86万元,较上年增长56.53%,主要原因是:机关事业单位基本工资标准调整增加,开展了2014年度的市直监管企业国有资本经营收益工作,工作任务加大增多,申请专项资金。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入221.86万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0% 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计233.51万元,其中本年支出合计   179.71万元,较上年增长25.55%,主要原因是:机关事业单位基本工资标准调整增加,开展了2014年度的市直监管企业国有资本经营收益工作,工作任务加大增多;年末结转和结余53.81万元,较上年增长361%,主要原因是:各项分解任务有序开展。

本年支出的具体构成为:基本支出176.7万元,占75.67%;项目支出3.01万元,占1.29%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为141.29万元,决算数为179.71万元,完成年初预算的127.19 %,主要原因是:机关事业单位基本工资标准调整增加,开展了2014年度的市直监管企业国有资本经营收益工作,工作任务加大增多。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为3.5万元,决算数为3.5万元,完成年初预算的100%;社保和就业年初预算数为14.63万元,决算数为31.15万元,完成年初预算的212.92%;医疗和卫生支出年初预算数为2.85万元,决算数为2.85万元,完成年初预算的100%;资源勘探信息等支出年初预算数为111.25万元,决算数为142.21万元,完成年初预算的  127.83%

按经济分类科目分:工资福利支出101.64万元,较上年增长5.18%,主要原因是:调整了基本工资;商品和服务支出46.92万元,较上年增长52.29 %,主要原因是:职能增加,资本收益等企业监管支出增多等;对个人和家庭补助支出31.15万元,较上年增长98.41  %,主要原因是:工资调整,一人死亡,抚恤增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费46.92万元,较上年增长52.29 %,主要原因是:职能增加,资本收益等企业监管支出增多等。其中:办公费7.98万元,印刷费1.36万元,邮电费3.4   万元,差旅费7.62万元,培训费2.19万元,公务接待费3.8万元,公务用车维护运行6.7万元,其他商品和服务支出1.61万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为11.19万元,决算数为10.5万元,完成预算的93.83%,决算数较上年增长5  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  万元,完成预算的0%,决算数较上年增长0 %

(二)公务接待费支出年初预算数为5.69万元,决算数为3.8万元,完成预算的66.78%,决算数较上年下降15.56 %。主要原因是:严格执行中央八项规定及其他财经纪律规定。

(三)公务用车购置及运行维护费支出6.7万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为5.5万元,决算数为6.7万元,完成预算的121.82%,决算数较上年增长21.82%。主要原因是:工作任务加重,出差等用车较多,旧车维修也增加。

 

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